Для отражения закупки воспользуйтесь документом "Приобретение товаров и услуг". Также, данный документ используется для отражения приёмки товаров на комиссию.

Документ приобретения может быть оформлен как самостоятельный документ или на основании заказа поставщику/соглашения об условиях закупки.

Чтобы создать документ "Приобретение товаров и услуг", зайдите в раздел "Закупки"-"Документы закупки (все)". В открывшемся журнале документов нажмите на кнопку "Создать".

В открывшемся окне выберите документ "Приобретение товаров и услуг" и операцию документа:

  • Ввоз из ЕАЭС (если вы закупаете товар из стран ЕАЭС);
  • Импорт (если вы закупаете импортный товар);
  • Закупка через подотчетное лицо (если вы закупаете товар через посредника, перед которым необходимо отчитаться о закупке);
  • Закупка у поставщиков (как отразить заказ поставщику);
  • Закупка по регл. учету (если требуется отразить различные данные в управленческом и регламентированном учете);
  • Прием на комиссию (если вы принимаете товары для продажи по комиссионной схеме).

Выбор операции документа влияет движение документа по регистрам.

Документ "Приобретение товаров и услуг" состоит из четырех вкладок.

Вкладка "Основное".

На данной вкладке необходимо заполнить обязательные реквизиты документа: поставщика, контрагента (если у поставщика указан один контрагент, то графа заполнится автоматически), название вашей организации, договор между вашей организацией и поставщиком (если между вашей и организацией и поставщиком имеется один договор, то графа заполнится автоматически), склад приёма товаров.

Вкладка "Товары".

На данной вкладке указывается товар, который нужно приобрести.

Есть несколько способов добавить товары:

  1. Добавить товары вручную через кнопку "Добавить".
  2. Подобрать товары с помощью отбора через кнопку "Заполнить" - "Подобрать товары"/ "Подобрать товары по заказам/ ордерам" / "Заполнить номенклатуру по номенклатуре поставщика".
  3. Загрузить товары с помощью файла через кнопку "Заполнить" - "Загрузить из внешнего файла".

Вкладка "Дополнительно".

Данная вкладка позволяет:

  1. Заполнить информацию об организации: ответственных лицах, подразделениях, направлениях деятельности.
  2. Заполнить более подробную информацию о грузоотправителе, которая будет отображаться в печатной форме документа.
  3. Настроить налогообложение  и включить в НДС в цену.
  4. Поставить флаг "Регистрировать цены поставщика автоматически", чтобы зарегистрировать цены поставщика из данного документа.
  5. Указать номер и наименование входящего документа.

В зависимости от вида хоз. операции, реквизиты на данной вкладке будут отличаться.

Проведя документ, можно зарегистрировать счет-фактуру. Для этого необходимо нажать на гиперссылку "Зарегистрировать счет - фактуру".